قول مساعد دولت برای اصلاح فرمول قیمت نفت خام پالایشگاه ها

به گزارش بورس امروز؛ مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان از محل سود انباشته روز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳ با هدف بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش ۴۲ درصدی سرمایه شرکت، مطابق ماده ۵ اساسنامه، برگزار شد.

غلامرضا باقری دیزج مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان، در این مجمع ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پالایشگاه به اعضای هیئت مدیره، چشم انداز شرکت را توسعه پایدار و متوازن این پتروپالایش و دستیابی به بالاترین ضریب پیچیدگی در منطقه تا افق ۱۴۰۶ را عنوان کرد.

وی با تاکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در پالایشگاه نفت اصفهان، اظهار داشت: با توجه به تراکم بالا و اهمیت استراتژیک این پالایشگاه، تدابیر ویژه‌ای در حوزه پدافند غیرعامل مورد نیاز است که باید به طور جدی در استراتژی شرکت پیگیری شود.

باقری همچنین بهبود زیرساخت‌های آب و انرژی را از دیگر اهداف مهم “شپنا” برشمرد و با اشاره به اهمیت تامین آب برای صنعت، گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی در کشور، مسئله آب بسیار جدی است و پروژه‌های لازم در این خصوص تعریف شده است که فاز اول آن در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل پالایشگاه اصفهان تداوم تولید، تامین خوراک و تولید محصولات را از وظایف ذاتی این مجموعه دانست و بر مدیریت و توسعه زنجیره ارزش تاکید کرد. وی با اشاره به ضرورت خصوصی سازی با توان بازرگانی، خاطرنشان کرد که معاونت بازرگانی باید فعالیت بسیار جدی در زمینه بازاریابی و ارائه محصولات در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد. باقری همچنین توسعه ارزش‌های قابل ارائه به مشتریان، مدیریت منابع مالی و سرمایه‌ها، توسعه سیستم‌ها و اطلاعات، توسعه توانمندی‌ها و یادگیری و مدیریت سرمایه‌های انسانی را از دیگر برنامه‌های شرکت عنوان کرد.

افت سودآوری پالایشگاه اصفهان در سال ۱۴۰۳

مدیر عامل شرکت پالایش نفت اصفهان در این مجمع با ارائه گزارشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۳، کاهش سودآوری این شرکت را نسبت به سال‌های گذشته مورد اشاره قرار داد.

غلامرضا باقری دیزج، عوامل متعددی از جمله تغییر فرمول قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌ها، قیمت‌ گذاری دستوری برای برخی از فرآورده‌ها و افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت گاز مصرفی شرکت‌ها را از دلایل اصلی این کاهش عنوان کرد. بر این اساس، سود ناخالص شرکت از حدود ۳۳ همت به ۲۳ همت و سود خالص از حدود ۳۲ همت به ۱۶.۵ همت کاهش یافته است. به این ترتیب سود هر سهم(EPS) به ۶۳۳ ریال رسید.

باقری با اشاره به تلاش‌های در جریان برای تعدیل این عوامل، اظهار امیدواری کرد با لحاظ کردن کیفیت نفت خام دریافتی پالایشگاه‌ها و ایجاد تعدیل در قیمت‌ها، بخشی از این کاهش سودآوری جبران شود. وی همچنین تاکید کرد در صورت ابلاغ هرگونه تصمیم در این زمینه، اطلاع‌رسانی از طریق کدال صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل پالایشگاه اصفهان، سهم این شرکت در تولید گاز مایع در مقایسه با کل کشور را ۱۶ درصد، نفت سفید ۱۳ درصد و بنزین و گازوئیل را ۲۱ درصد اعلام کرد. وی با اشاره به اجرای طرح جامع در آینده، پیش‌بینی کرد که با تبدیل نفت کوره به فرآورده‌های بنزین، نفت و گاز و خوراک پتروشیمی‌های پایین دست، توزیع فرآورده‌های این شرکت تغییرات مثبت و با ارزشی را تجربه کند.

باقری به افزایش درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۳ اشاره  کرد که در این بین افزایش بهای تمام شده به دلیل عوامل مذکور منجر به کاهش متناسب سود ناخالص “شپنا” شده است.

وی با اشاره به کاهش سودآوری شدید اکثر شرکت‌های پالایشی، ابراز امیدواری کرد با تلاش‌های صورت گرفته در انجمن صنفی پالایشگاه‌ها، فرمول اصلی قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌ها که پیش از سال ۱۴۰۲ برقرار بود، مجدداً به کار گرفته شود.

پالایشگاه اصفهان در مسیر تحول و توسعه

بر اساس گزارش ارائه شده مدیر عامل این شرکت، پالایشگاه اصفهان با ایجاد شورای راهبری چابک و علمی، به دنبال تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و انجام اصلاحات مورد نیاز است. تیم‌سازی و ساماندهی کمیته راهبردی و استراتژیک نیز در همین راستا با هدف بررسی، تعیین تکلیف و اولویت‌بندی پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به کاهش نقدینگی و سود شرکت، اتخاذ استراتژی‌های چابک برای حفظ و توسعه پالایشگاه در اولویت قرار دارد.

وی اعلام کرد: در همین راستا پروژه‌هایی نظیر پارک گوگردی، RKU، RCC و پروژه‌های حفظ ظرفیت در حال اولویت‌بندی هستند. رویکرد توسعه شرکت با صنایع همگروه جایگزین رقابت‌های نامطلوب داخلی شده و تمرکز فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه نیز همسو با سیاست‌های شرکت اصلی قرار گرفته است. تهیه برنامه ۵ ساله استراتژیک شرکت نیز در دستور کار قرار دارد. تامین مالی پروژه‌ها از طریق اخذ وام از صندوق توسعه ملی، جذب سرمایه‌گذار داخلی و تامین فاینانس خارجی از جمله اقدامات در دست پیگیری است.

باقری اظهار داشت:  بهینه‌سازی سرمایه‌های انسانی و طراحی نمودار سازمانی متناسب با فعالیت‌های ۵ سال آینده نیز از جمله برنامه‌های آتی شرکت به شمار می‌رود. در بخش پروژه‌ها، پروژه KHD با هدف تصفیه نفت سفید و کاهش میزان گوگرد آن از ۳ هزار ppm به ۱ ppm با پیشرفت واقعی ۹۰ درصدی (برنامه ۹۵ درصد) در حال انجام است و انتظار می‌رود در بهار ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.

 اجرای پروژه‌های کلیدی در پالایشگاه اصفهان

در ادامه مجمع افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان، مدیرعامل این شرکت با تأکید بر اهمیت پروژه‌های کلان و پیگیری آن‌ها از سوی حاکمیت از جمله پروژه ارتقای کیفی فرآورده‌ها با اولویت نفت کوره، جزئیات این پروژه‌ها را تشریح کرد: پروژه RKU با سرمایه‌گذاری ۵۸۰ میلیون یورو و هدف تولید نفت کوره شیرین، تا پایان سال ۱۴۰۵ راه‌اندازی خواهد شد. سودآوری این فاز، ۱۵۶ میلیون یورو در سال و نرخ بازگشت سرمایه آن ۱۸.۳ درصد برآورد شده است. با راه‌اندازی این پروژه، ۱۵ میلیون لیتر نفت کوره شیرین با حداقل عوارض آلایندگی تولید و نیاز نیروگاه‌ها به گاز طبیعی به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: پیشرفت این پروژه تاکنون ۶۶ درصد بوده و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌های جدید، در موعد مقرر به بهره‌برداری رسد. فاز بعدی این طرح، پروژه RFCC با سرمایه‌گذاری ۸۸۰ میلیون یورو، نفت کوره شیرین تولید شده در فاز اول را به فرآورده‌هایی مانند بنزین، گازوئیل و خوراک پتروشیمی تبدیل می‌کند. سودآوری این بخش، ۲۶۴ میلیون یورو در سال و نرخ بازگشت سرمایه آن ۱۹.۱ درصد تخمین زده می‌شود. تولید سالانه ۲۲۰ هزار تن پروپیلن از ویژگی‌های این فاز خواهد بود.

باقری افزود: این پروژه تاکنون ۱۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین، شرکت ملاصدرا سپاهان در راستای تکمیل زنجیره ارزش، پارک گوگردی را پیگیری می‌کند. فاز اول این پروژه با هدف مدیریت گوگرد و تبدیل آن به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیون یورو انجام خواهد شد. تولید سولفات آمونیوم و جذب گازهای NHD، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، نقش زیست محیطی مهمی در این مجموعه ایفا خواهد کرد. نرخ بازگشت سرمایه این پروژه با نرخ تنزیل ۱۰ درصد، ۲۳ درصد است. شرکت مشعل پویا اسپادانا نیز با احداث تاسیسات در مجاورت پالایشگاه، به تکمیل زنجیره ارزش کمک می‌کند.

صرفه‌جویی ارزی و کاهش مصرف سوخت با پروژه‌های بهینه‌سازی در “شپنا”

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان، با اشاره به پروژه‌های بهینه‌سازی انجام شده در این پالایشگاه، از صرفه‌جویی ارزی و کاهش قابل توجه مصرف سوخت خبر داد.

وی با بیان اینکه بیشتر این پروژه‌ها تکمیل شده و مابقی در دست اقدام است، افزود: کوره‌های واحد سیالو بهینه‌سازی شده و واحد بازیافت گازهای ارسالی به فلر اخیراً راه‌اندازی شده است. با بازیافت گازهایی که پیش‌تر در مشعل سوزانده می‌شد و تزریق آن به شبکه گاز، حدود ۱۱.۷۸ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی خواهد شد.

به گفته وی؛ اجرای کامل پروژه‌های مرتبط با انرژی، سالانه حدود ۹.۴ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی به همراه خواهد داشت و به تنهایی در بخش گاز طبیعی، حدود ۳۵ میلیارد تومان در ماه صرفه‌جویی حاصل می‌شود. همچنین مصرف گاز سوخت نیز ۲۱ هزار متر مکعب در ساعت کاهش خواهد یافت.

باقری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به عوامل موثر بر کاهش سود شرکت‌های پالایشگاهی اشاره کرد و افزود: تغییر نرخ خوراک و فرآورده، تعیین تکلیف قیمت برخی فرآورده‌ها و افزایش نرخ قیمت گاز، سه عامل اصلی کاهش سود شرکت‌های پالایشگاهی بوده است. بر اساس محاسبات انجام شده، این عوامل به طور تجمیعی بیش از ۱۲ همت (هزار میلیارد تومان) از سود این مجموعه را کاهش داده است. وی تصریح کرد که در صورت عدم وجود این عوامل، سود این شرکت می‌توانست به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

گزارش بازرس قانونی درباره افزایش سرمایه “شپنا”

محمد امان اللهی، به نمایندگی از موسسه هوشیار ممیز، گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان را در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام قرائت کرد. هیئت مدیره شرکت قصد دارد سرمایه شرکت را از 371 هزار میلیارد ریال به 526820 میلیارد ریال افزایش دهد. این افزایش سرمایه به مبلغ 155 هزار و 820 میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای طرح توسعه تامین خواهد شد.

وی تاکید کرد: هدف از این افزایش سرمایه، جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده در طرح‌های بهبود فرایند و بهینه‌سازی تولید، اصلاح ساختار مالی، تامین منابع مالی پروژه RHU و بهره‌مندی از تخفیفات 5 درصدی نرخ خوراک و تخفیفات مالیاتی عنوان شده است.

وی با اشاره به عدم تقسیم سود سال مالی 1402 و وجود اندوخته سرمایه طرح توسعه، انتقال مبلغ 155 هزار و 820 میلیارد ریال از محل سود انباشته و مانده اندوخته سرمایه طرح توسعه به حساب سرمایه با رعایت سایر تشریفات قانونی را بلامانع اعلام کرد.

بازرس قانونی ضمن تاکید بر رعایت الزامات پیش‌بینی شده در مفاد اصلاحیه قانون تجارت و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و دریافت مجوز از این سازمان برای افزایش سرمایه، توجه مجمع را به آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 45 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشور در خصوص مشروط نمودن اعطای تخفیفات خوراک شرکت پالایش به اجرای طرح‌های کیفی‌سازی و تایید پیشرفت مالی و فیزیکی طرح کیفی‌سازی مصوب شرکت جلب کرد.

در این گزارش، توجه ویژه ای به مصوبات مجامع عمومی در خصوص اختصاص ۴۰ درصد سود سال های مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به منظور استفاده از تخفیف ۵ درصدی نرخ خوراک برای پروژه کیفی‌سازی محصولات، جلب شده است.

 بازرس قانونی بر این موضوع تاکید کرده است که بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۴۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور، اعطای تخفیفات خوراک به شرکت پالایش نفت اصفهان مشروط به اجرای طرح‌های کیفی‌سازی و تایید پیشرفت مالی و فیزیکی این طرح‌ها بر اساس گزارش شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران است. وی در نهایت اعلام کرد: در حالی که افزایش سرمایه این شرکت از نظر قانونی مانعی ندارد، بهره مندی از تخفیفات مربوطه منوط به پیشرفت و تایید پروژه های کیفی سازی است.

پرسش و پاسخ سهامداران حاضر در مجمع

در این مجمع، ضمن تشریح جزئیات طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری شرکت، به پرسش‌های سهامداران در خصوص افزایش سرمایه و تاثیر آن بر عملکرد شرکت پاسخ داده شد.

مذاکرات برای جبران خسارت تاخیرات پروژه پالایشگاه آبادان

در پاسخ به سوالاتی پیرامون وضعیت پروژه‌های در دست اقدام و تغییرات ناشی از شرایط اقتصادی، مدیرعامل پالایش نفت اصفهان با اشاره به تغییرات شرایط اقتصادی و تاثیر آن بر پروژه‌های پالایشگاه، اعلام کرد: این پروژه‌ها بر اساس قیمت‌های روز بازار و اطلاعات به روز شده فرآورده‌ها و نفت خام بازبینی و وزن دهی مجدد می‌شوند.

وی در خصوص پروژه RFCC  (واحد شکست کاتالیستی) گفت: به دلیل اولویت‌بندی و مشکلات مالی، بیشتر بر روی پروژه RCHO (واحد هیدروکراکینگ روغن سنگین) تمرکز کرده‌ایم، اما RFCC متوقف نشده بلکه آهسته شده است.” او با رد انتقادات رسانه‌ها مبنی بر تعطیلی طرح‌های ملی، تاکید کرد که این پروژه‌ها با سرمایه سهامداران و منابع داخلی مجموعه انجام می‌شوند و تزریق بودجه دولتی در کار نیست.

مدیرعامل پالایشگاه نفت اصفهان درباره وضعیت رآکتورهای خریداری شده از چین که مربوط به قرارداد قدیمی و به نتیجه نرسیده سال ۸۶ بود، گفت: برای جلوگیری از تحمیل خسارت به پالایشگاه، با وساطت پالایش پخش، در حال مذاکره برای انتقال این رآکتورها به پالایشگاه آبادان هستیم تا با فعال‌سازی آنها و دریافت پول از آبادان، مطالبات شرکت چینی پرداخت شود. وی تاکید کرد که سهامداران از این بابت نگرانی نداشته باشند.

تغییر فرمول قیمت نفت خام؛ مذاکره با دولت

مدیر پالایش نفت اصفهان با اشاره به تغییر فرمول قیمت نفت خام و فرآورده‌ها از سوی دولت، گفت: ما به عنوان نمایندگان سهامداران، از تغییر یک طرفه شرایط معامله پس از خرید سهام توسط سرمایه‌گذاران حمایت نمی‌کنیم. مذاکرات در حال انجام است و قول مساعدی از دولت برای اصلاح فرمول قیمت نفت خام و تطبیق آن با کیفیت فعلی نفت دریافتی (با توجه به ترش‌تر و سنگین‌تر شدن نفت خام به مرور زمان) دریافت شده است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این موضوع به زودی حل و فصل شود.

سرنوشت پالایشگاه خریداری‌شده پالایش نفت اصفهان

در مجمع افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان، سوالاتی پیرامون سرنوشت پالایشگاه خریداری‌شده توسط شرکت مطرح شد. سال گذشته در همین بازه زمانی اعلام شده بود که این شرکت یک پالایشگاه رو آبی خریداری کرده و زمینی نیز در بندرعباس برای آن تهیه شده است. با این حال، اکنون مشخص شده که به دلیل موانع زیست‌محیطی و سرزمینی، طرح بندرعباس لغو شده است. تلاش برای استقرار این پالایشگاه در چابهار نیز به دلیل عدم تخصیص خوراک با شکست مواجه شده و اکنون، گچساران به عنوان گزینه احتمالی در حال بررسی است.

مدیران شرکت تاکید دارند که توجیهات مربوط به استقرار پالایشگاه در مناطق مختلف بر اساس شرایط روز، در حال به‌روزرسانی است. به گفته آن‌ها، اختلافاتی با مالک کنونی در خصوص حمل‌ونقل تجهیزات وجود دارد و حرکت پالایشگاه به گچساران، منوط به رفع این اختلافات و تخصیص خوراک است. با این وجود، مسئولین شرکت اعلام کردند که حتی انتقال و استفاده از قطعات یدکی پالایشگاه خریداری‌شده نیز برای شرکت مقرون‌به‌صرفه‌تر از ساخت پالایشگاه جدید است.

آنها با تاکید بر محدودیت‌های مالی و اولویت‌های فعلی شرکت، این پروژه را در رده سوم یا چهارم اولویت‌های سرمایه‌گذاری قرار داده‌اند. مدیر عامل “شپنا” اظهار داشت: شرکت‌هایی که برای تامین مالی ۸۰ درصد نواقص و سرمایه‌گذاری در این پالایشگاه وارد مذاکره شده‌اند، سهامدار خواهند شد. این موضوع برای مجموعه ما بهتر است یا پالایشگاه دریایی خط چهارم ما شود یا به اندازه آورده‌ی پالایشگاه، سهام داشته باشیم و بقیه توسط سرمایه‌گذار تامین شود.

باقری تصریح کرد که این مجموعه در واقع یک پالایشگاه کامل نیست، بلکه حدود 20 تا 25 درصد از تجهیزات پالایشگاهی را شامل می‌شود و مراحل خرید قطعی آن انجام شده است. در حال حاضر تمرکز اصلی بر انتقال تجهیزات است.

مدیرعامل پالایشگاه اصفهان در خصوص قرارداد اولیه گفت: قرارداد اولیه epcm (مهندسی، خرید، ساخت و مدیریت) بود که بعداً به این نتیجه رسیدند فاز اول ساخت (construction) را خودشان اجرا کنند و در عوض نظارت را از آنها جدا کنند، چرا که کسی که اجرا می‌کند، نمی‌تواند خود نظارت داشته باشد و استقلال مجری و ناظر باید حفظ شود.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال 1404

در بخش دیگری از این مجمع، سوالاتی در خصوص برنامه‌های شرکت برای افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطرح شد. مسئولین شرکت با اشاره به تجدید ارزیابی زمین‌های شرکت در سال 99 (ثبت در دی ماه 1400)، اعلام کردند که طبق استانداردهای حسابداری و با هماهنگی حسابرسان، تجدید ارزیابی مجدد دارایی‌ها هر 5 سال یکبار انجام خواهد شد. بر این اساس، شرکت پالایش نفت اصفهان در سال 1404 اقدام به تجدید ارزیابی زمین‌های خود خواهد کرد و این موضوع در مجمع آتی سهامداران مطرح خواهد شد.

پاسخ پالایش نفت اصفهان به ابهامات زیان‌دهی برخی پالایشگاه‌ها

 در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پالایش نفت اصفهان، یکی از سهامداران با طرح سوالی در خصوص زیان‌دهی برخی پالایشگاه‌های کشور و تفاوت عملکرد آن‌ها با پالایشگاه تبریز، ابهاماتی را در این زمینه مطرح کرد. در پاسخ به این سوال، مدیران شرکت پالایش نفت اصفهان ضمن ارائه توضیحاتی، علت این تفاوت را ناشی از تعمیرات اساسی (اورهال) و ساختار خطوط تولید پالایشگاه‌ها دانستند. به گفته‌ی ایشان، پالایشگاه‌هایی مانند بندرعباس و تهران در سال ۱۴۰۲ به دلیل انجام تعمیرات اساسی با کاهش تولید و زیان مواجه شده‌اند.

مدیران پالایش نفت اصفهان با اشاره به ساختار متفاوت این پالایشگاه در مقایسه با پالایشگاه تبریز، بیان کردند که پالایشگاه اصفهان از خطوط موازی تولید برخوردار است. به همین دلیل، اگر یکی از خطوط برای تعمیرات متوقف شود، تاثیر چندانی بر کل تولید و سودآوری شرکت ندارد.

در مقابل، پالایشگاه تبریز به دلیل برخورداری از یک خط تولید، در صورت توقف برای تعمیرات (مانند اورهال ۴۵ روزه در سال ۱۴۰۲)، با افت شدید تولید و در نتیجه کاهش سودآوری مواجه می‌شود.

مدیران پالایش نفت اصفهان تاکید کردند که در سال ۱۴۰۲، کاهش سودآوری پالایشگاه تبریز ناشی از همین موضوع بوده و این پالایشگاه زیان‌ده نبوده است و فقط کاهش سود داشته است.

شرکت پالایش نفت اصفهان در نهایت اعلام کرد که با ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف، سهامداران را در جریان آخرین وضعیت مالی و عملیاتی شرکت قرار خواهد داد. این توضیحات به منظور رفع ابهامات و اطمینان خاطر سهامداران در خصوص عملکرد پالایشگاه‌ها و عوامل موثر بر سودآوری آن‌ها ارائه شد.