سودآوری پایدار در اکوسیستم همراه اول با تمرکز بر خدمات دیجیتال

به گزارش بورس امروز؛ شرکت ارتباطات مبین‌نت از زیرمجموعه‌های شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) است که همراه اول مالک ۸۰ درصد از سرمایه ۶ هزار میلیارد ریالی آن می‌باشد. شرکت صنایع ارتباطی پایان نیز ۲۰ درصد سهام را در اختیار دارد و سه شرکت دیگر—سرمایه نوردنا، پیشتازان تجارت ویستا و نقش آول کیفیت—هر یک کمتر از یک درصد سهم دارند.

شرکت مبین‌نت در شش‌ماهه منتهی به خرداد سال جاری با رشد ۴۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، موفق به کسب درآمد عملیاتی بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال شد. این شرکت با سرمایه ۶ هزار میلیارد ریالی، توانست در همین دوره سود ۵۷ ریالی به ازای هر سهم محقق کند.

درآمد عملیاتی شرکت مبین‌نت در شش‌ماهه منتهی به خرداد، شامل دو بخش اصلی بود: حوزه انبوه با ۹,۵۵۴ میلیارد ریال و حوزه سازمانی با ۵,۰۵۸ میلیارد ریال. رشد درآمد نسبت به سال گذشته ناشی از افزایش تقاضای اینترنت در هر دو بخش و توسعه بازار و محصولات سازمانی بوده است. در حوزه انبوه، بیشترین سهم درآمد مربوط به سرویس اینترنت ثابت با ۶,۹۳۴ میلیارد ریال بود و سایر درآمدها از فروش مودم ثابت، مودم جیبی، سیم‌کارت، سروکو، طرح اولیه اینترنت فیبر و خدمات جانبی مانند IP و اشتراک فیلم حاصل شد.

متنوع سازی مشتریان در حوزه خدمات سازمانی

در حوزه سازمانی، شرکت مبین‌نت با ارائه سرویس VPN و اینترنت ثابت، ۳,۱۲۵ میلیارد ریال درآمد کسب کرد و از فروش محصولات سازمانی همراه اول نیز ۱,۰۶۹ میلیارد ریال درآمد داشت. سایر خدمات این بخش شامل پهنای باند ثابت، میزبانی فضا و سرور، و نگهداری زیرساخت شهری (OTN) بود که مجموعاً درآمدی بالغ بر ۶۴۷ میلیارد ریال را به همراه داشت. این عملکرد نشان‌دهنده تنوع خدمات و رشد تقاضا در بخش سازمانی است.

در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، ۷٪ از درآمد عملیاتی شرکت مبین‌نت از خدمات به اشخاص وابسته و ۹۳٪ از سایر مشتریان حاصل شد که نسبت به سهم ۵٪ اشخاص وابسته در دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. مشتریان عمده شامل شرکت ارتباطات سیار با سهم ۱۹٪، مخابرات ایران با ۲.۹٪ و بانک ملی با ۶٪ از کل درآمد این دوره هستند.

درآمد خالص فروش شرکت مبین‌نت در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ از سه بخش اصلی حاصل شد: گروه مودم و تجهیزات با ۱,۹۸۳ میلیارد ریال، خدمات اینترنتی و ارتباطی با ۱۲,۵۸۹ میلیارد ریال، و پیامک با ۳۵ میلیارد ریال. سهم سود ناخالص از کل درآمد عملیاتی ۱۵٪ بوده که کاهش آن نسبت به دوره قبل عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های رومینگ و هزینه‌های عملیاتی شبکه در بخش خدمات اینترنتی است.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، شرکت مبین‌نت از سه منبع درآمدی شامل مودم و تجهیزات، خدمات اینترنتی و پیامک به ترتیب درآمد ۱,۹۸۳، ۱۲,۵۸۹ و ۳۵ میلیارد ریالی کسب کرد. هزینه‌های مربوطه به ترتیب ۱,۶۱۹، ۱۰,۷۱۱ و ۲۰ میلیارد ریال بوده که منجر به سود ناخالص ۳۶۴، ۱,۸۷۸ و ۵ میلیارد ریالی شد. حاشیه سود در بخش‌های مودم و پیامک ۱۸٪ و در خدمات اینترنتی ۱۵٪ ثبت شده است.

• توسعه فیبر نوری با مشوق های دولتی

در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، شرکت مبین‌نت از محل کمک‌های بلاعوض دولت برای پروژه فیبر و مشوق‌های اتصال مشترکین، ۱۹۶ میلیارد ریال درآمد کسب کرد. همچنین، ۱۴۷ میلیارد ریال درآمد غیرعملیاتی از سود گواهی سپرده بانکی به دست آورد.

شرکت مبین‌نت در راستای ارائه خدمات مبتنی بر فیبر، پروژه توسعه شبکه فیبر نوری را آغاز کرده و تا پایان شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با صرف هزینه ۷,۵۳۶ میلیارد ریالی به پیشرفت ۳۲٪ رسیده است. این پروژه که مشمول مشوق‌های دولتی طبق مصوبات رسمی است، با هدف پوشش سه میلیون خانوار در ۱۳۵ شهر طراحی شده و تاکنون در ۷ شهر تکمیل و در ۱۲ شهر در حال اجراست. هزینه کل برآوردی برای تکمیل پروژه ۱۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده و بهره‌برداری آن در سال جاری برنامه‌ریزی شده است.

• رشد ۴۶ درصدی درآمد شش ماهه شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند

شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند، از زیرمجموعه‌های گروه همراه اول با مالکیت ۹۸٪ توسط شرکت ارتباطات سیار، در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ درآمد عملیاتی ۲۶,۳۰۹ میلیارد ریالی با رشد ۳۹٪ نسبت به دوره مشابه سال قبل کسب کرد. این عملکرد منجر به سود ۱,۳۰۹ ریالی به ازای هر سهم با سرمایه ۱,۰۰۰ میلیارد ریالی شد.

در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند از محل فروش محصولات شامل بسته‌های اینترنتی و رمز شارژ الکترونیکی، به ترتیب ۱۵,۷۷۹ و ۳,۲۰۴ میلیارد ریال درآمد کسب کرد. رشد این درآمدها به ترتیب ۴۶٪ و ۱۱٪ بوده که عمدتاً ناشی از افزایش مصرف کاربران دائمی و اعتباری همراه اول و سایر اپراتورها است.

در بخش ارائه خدمات، شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند بیشترین درآمد را از تولید ترافیک، توسعه محتوا و نشر دیجیتال با ۶,۴۳۳ میلیارد ریال و رشد ۴۷٪ کسب کرد. همچنین، خدمات مرکز داده با ۳۶۷ میلیارد ریال و کارمزد خدمات پلتفرمی با ۲۰۷ میلیارد ریال نقش مهمی در تحقق درآمد داشتند. شناسایی این درآمدها بر اساس قراردادهای توافقی انجام شده است.

در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند از ارائه خدمات نرم‌افزارهای سفارشی برای سامانه‌های کشاورزی و سوییچ هواپیمایی کشور، ۱۵۹ میلیارد ریال درآمد کسب کرد. همچنین از خدمات وب‌سرویس APIConsole مرتبط با سرویس ردیابی شبکه، ۵۷ میلیارد ریال درآمد با رشد ۱۰۱٪ به دست آورد.

• رشد درآمدی با توسعه خدمات رسانی در گروه همراه

در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند ۲۵٪ از درآمد خود را از شرکت ارتباطات سیار (۶,۵۹۰ میلیارد ریال) و ۷۰٪ را از سایر مشترکین اپراتورها (۱۸,۴۵۸ میلیارد ریال) کسب کرد. شرکت تحقق رویای بی‌نهایت کسب‌وکار پرنیان نیز ۱.۴٪ سهم در تحقق درآمد داشت. ترکیب مشتریان نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییر چشمگیری نداشته است.

در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، بیشترین درآمد شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند از فروش بسته‌های اینترنتی و رمز شارژ الکترونیکی به مبلغ ۱۸,۹۸۳ میلیارد ریال حاصل شد. با این حال، به دلیل بالا بودن بهای تمام‌شده عملیاتی، سود ناخالص این بخش تنها ۶۸۷ میلیارد ریال بود که معادل ۳.۶٪ از درآمد آن را تشکیل می‌دهد.

در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند از خدمات نرم‌افزارهای سفارشی سود ۱۰۴ میلیارد ریالی با حاشیه سود ۶۵.۷٪ و از کارمزد خدمات پلتفرمی و سرویس نرم‌افزاری سود ۱۹۵ میلیارد ریالی با حاشیه سود ۵۳٪ کسب کرد. این در حالی است که در سال گذشته، سود این خدمات ۱۵۱ میلیارد ریال با حاشیه سود ۷۵٪ بوده است.

• ورود به اقتصاد دیجیتال با خرید دیجی کالا

شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند با سرمایه‌گذاری ۱۲,۸۴۴ میلیارد ریالی در سهام شرکت‌های دیجیتال، بیشترین سهم را به گروه تجارت الکترونیک دیجی‌کالا اختصاص داده و با خرید ۴.۶ میلیارد سهم، مالک ۵٪ از این شرکت شده است. این اقدام، در راستای ورود همراه اول به حوزه اقتصاد دیجیتال و مطابق با سیاست‌های شرکت ارتباطات سیار انجام شده و نشان‌دهنده تمرکز بر رشد و توسعه در صنعت دیجیتال است.

ارزش‌گذاری شرکت دیجی‌کالا با توافق سهامداران و تأیید سه کارشناس رسمی به مبلغ ۲۱۰ هزار میلیارد ریال انجام شده و شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند با مالکیت ۵٪، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار آن در سبد دیجیتال خود است. همچنین این شرکت با خرید ۴۹.۹۹۸٪ از سهام شرکت خدمات هوشمند همراه لوتوس به ارزش ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در آذر ۱۴۰۰، دومین سرمایه‌گذاری عمده خود را در حوزه دیجیتال ثبت کرده است.

شرکت فن‌آوری شبکه آموزش دانش نوپان با ارزش ۵۴۹ میلیارد ریال، سومین سرمایه‌گذاری بزرگ شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند محسوب می‌شود. این شرکت از زمان تأسیس در سال ۱۳۹۹، با مالکیت ۹۹.۹٪ توسط همراه کسب‌وکارهای هوشمند، به عنوان یکی از مؤسسین آن شناخته می‌شود.

منبع: ماهنامه شماره ۱۱۰ بورس امروز_ شهریور ماه